Faktúra č. 2025101700
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Zsolt Demeter
- IČO: 44639074
- Adresa: 131, 04932 Kunova Teplica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101700
- Popis fakturovaného plnenia: Servis BL330EO dodanie 1ks zim. pneu., prezutie
- Dátum doručenia: 31.12.2025
- Celková hodnota: 85,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/2026/GR
- Dátum zverejnenia: 30.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/2026/GR | BL330EO dodanie 1ks zimnej pneu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Zsolt Demeter | 44639074 | 90,00 € | 07.01.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |