Faktúra č. 2025101705
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis
- IČO: 48291374
- Adresa: Inovecká 1140/22, 91101 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2025101705
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.12.2025
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 694/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 15.01.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694/2025/GR | objednávka na elektronickú príručku Správny poriadok v praxi 5x | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 60,00 € | 10.12.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |