Faktúra č. 2025200009

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2025200009
Popis fakturovaného plnenia: Vybudovanie rozvodov dátovej siete v objekte Školská 1503/21, Rimavská Sobota
Dátum doručenia: 25.04.2025
Celková hodnota: 4 116,83 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 172/2025/GR
Dátum zverejnenia: 20.05.2025
Poznámka: