Faktúra č. 2026100040
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2026100040
- Popis fakturovaného plnenia: Platba za parkovacie misto č. 20 pre BA644US SPF PO 01.01.2026-31.12.2026
- Dátum doručenia: 16.01.2026
- Celková hodnota: 184,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/2026/GR
- Dátum zverejnenia: 03.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/2026/GR | parkovacie miesto č. 20 SPF Prešov, BA644US od 1.1.2026-31.12.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real, s.r.o | 36785172 | 184,50 € | 15.01.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |