Faktúra č. 2026100069
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Hospol elektro
- IČO: 35762144
- Adresa: Rustaveliho 7, 83106 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2026100069
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava a údržba kávovaru DeLonghi z oddelenia OCR
- Dátum doručenia: 28.01.2026
- Celková hodnota: 157,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 050/2026/GR
- Dátum zverejnenia: 17.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050/2026/GR | oprava a údržba kavovarov z OĽZ a centrálnej registratúry | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOSPOL elektro spol.s r.o. | 35762144 | 279,30 € | 22.01.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |