Faktúra č. 2026100072
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: REVNA - el. s.r.o.
- IČO: 47613831
- Adresa: Korytnická 18/B, 821 06 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2026100072
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektroinštalácie v AB SPF NR
- Dátum doručenia: 28.01.2026
- Celková hodnota: 2 779,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 653/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 25.02.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653/2025/GR | revízia elektroinštalácie v NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVNA-el. s.r.o. | 47613831 | 2 779,01 € | 26.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |