Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2026100083
- Popis fakturovaného plnenia: Upratovanie pracovísk SPF západ SR 01/2026
- Dátum doručenia: 02.02.2026
- Celková hodnota: 3 657,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 718/2025/GR
- Dátum zverejnenia: 25.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť