Faktúra č. 2026100107

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: SAKO František Ing. PROFSYS
IČO: 11761326
Adresa: Mudrochova 4, 94901 Nitra

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2026100107
Popis fakturovaného plnenia: Odstránenie havárie kotolne v AB SPF Nitra počas sviatkov
Dátum doručenia: 02.02.2026
Celková hodnota: 718,32 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 077/2026
Dátum zverejnenia: 25.02.2026
Poznámka: