Faktúra č. 2026100152

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2026100152
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží pre AB GR 29.12.2025-25.01.2026
Dátum doručenia: 12.02.2026
Celková hodnota: 54,17 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 720/2025
Dátum zverejnenia: 02.07.2026
Poznámka: