Faktúra č. 2026100357

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2026100357
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží pre AB GR 23.02.-22.03.2026
Dátum doručenia: 25.03.2026
Celková hodnota: 56,09 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 720/2025
Dátum zverejnenia: 02.07.2026
Poznámka: