Faktúra č. 2026100400
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: TOP PNEUSERVIS
- IČO: 36633909
- Adresa: Jiráskova cesta 12, 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2026100400
- Popis fakturovaného plnenia: Servis BA759XJ, BL454CK výmena kolies
- Dátum doručenia: 13.04.2026
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 168/2026/GR
- Dátum zverejnenia: 02.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168/2026/GR | Výmena kolies 2x SMV pracovisko Lučenec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TOP PNEUSERVIS spol. s r.o. | 36633909 | 80,00 € | 20.03.2026 | 11.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |