Faktúra č. 2026100535

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: TERAVAS
IČO: 50875566
Adresa: Na letisko 2121/44, 05801 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2026100535
Popis fakturovaného plnenia: Obsluha kotolne Poprad 04/2026
Dátum doručenia: 04.05.2026
Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 679/2025
Dátum zverejnenia: 02.07.2026
Poznámka: