Faktúra č. 2026100610
Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Dodávateľ
- Názov: Peter Pleva - AUTOPEGA
- IČO: 40498328
- Adresa: Dolná Súča 847, 91332 Dolná Súča
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2026100610
- Popis fakturovaného plnenia: Servis-výmena kolies,uskladnenie BA645US,BL262NN,BL825NK,BA894XJ dodanie letných pneu. na BL278EO+prezutie
- Dátum doručenia: 20.05.2026
- Celková hodnota: 638,03 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 251/2026/GR
- Dátum zverejnenia: 02.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251/2026/GR | prezutie, uskladnenie kolies 5x SMV pracovisko Trenčín, dodanie 4ks letných pneu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 640,00 € | 23.04.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |