Faktúra č. 2026100747

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2026100747
Popis fakturovaného plnenia: Údržbárske práce-montáž gule na dvere,schránky a zvončeka na podateľni AB GR SPF
Dátum doručenia: 03.06.2026
Celková hodnota: 603,32 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 328/2026
Dátum zverejnenia: 04.07.2026
Poznámka: