Faktúra č. 2026101014

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: TERAVAS
IČO: 50875566
Adresa: Na letisko 2121/44, 05801 Poprad

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2026101014
Popis fakturovaného plnenia: Obsluha kotolne Poprad 07/2026
Dátum doručenia: 05.08.2026
Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 679/2025
Dátum zverejnenia: 09.09.2026
Poznámka: