Faktúra č. 2026101038

Obstarávateľ

Dodávateľ

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2026101038
Popis fakturovaného plnenia: údržbárske práce v objekte AB SPF Bratislava - vešanie obrazov a hodín na 6. posch. AB
Dátum doručenia: 10.08.2026
Celková hodnota: 134,07 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 441/2026
Dátum zverejnenia: 09.09.2026
Poznámka: