Faktúra č. 2026101056

Obstarávateľ

Názov: Slovenský pozemkový fond
IČO: 17335345

Dodávateľ

Názov: Lindstrom
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 2026101056
Popis fakturovaného plnenia: Prenájom rohoží pre AB GR 13.07.2026-09.08.2026
Dátum doručenia: 14.08.2026
Celková hodnota: 56,09 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 720/2025
Dátum zverejnenia: 09.09.2026
Poznámka: