Obstarávateľ
- Názov: Slovenský pozemkový fond
- IČO: 17335345
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2026200004
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup TV, trezoru a 2 kávovarov GR SPF
- Dátum doručenia: 29.04.2026
- Celková hodnota: 6 221,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 190/2026
- Dátum zverejnenia: 02.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť