Faktúry
Počet záznamov: 3255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024100225 | 225 profylaktický servis klimatizácie v AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 2 848,80 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100284 | 284 PHM za obdobie od 18.2.2024-29.2.2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 665,50 € | 04.03.2024 | 21.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100261 | 261 servis BT674BR montáź protislnečných fólií | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOSKLO JURIŠTA | 36828491 | 168,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100219 | 219 upratovanie priestorov AB SPF východ SR 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MM Cleaning services, s.r.o. | 51955318 | 936,38 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100242 | 242 telekomunikačné služby 2/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 4 697,56 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100223 | 223 plyn pre AB SPF Poprad 03/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 415,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100224 | 224 plyn pre 9 administratívnych budov SPF 03/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 444,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100215 | 215 nový kávovar pre kanceláriu vedúceho odd. prevodov 2 v Trnave | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 326,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100232 | 232 objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier GR-BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 13,06 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100234 | 234 objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier-RO BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 92,74 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100213 | 213 prenájom rohoží pre AB GR 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 51,24 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100229 | 229 obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne za 3/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100222 | 222 platba za nájom pracoviska SPF v Kośiciach za obdobie 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 180,94 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100210 | 210 nájom pracoviska SPF Bardejov 03/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 179,16 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100217 | 217 záhradnícke práce a obsluha kotolne v RO Poprad 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100208 | 208 záhradnícke práce + zimná údržba v Rožňave 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 132,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100212 | 212 revízia komína na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 96,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100207 | 207 obsluha kotlov v AB GR 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SENKO-Ivan Seňan | 40252493 | 330,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100214 | 214 správa výťahu v AB GR 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100221 | 221 elektrina v byte v BA na ulici Fullu 5, 03/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 36,51 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100216 | 216 upratovanie priestorov AB SPF západ+stred SR 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPLEO, s.r.o. | 52070131 | 5 040,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100209 | 209 strážna služba na GR za obdobie 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o. | 46798811 | 11 843,14 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100211 | 211 platba za prenájom garáže v RO SPF Bardejov 03/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 25,24 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100218 | 218 vydávanie obedov pre zamestnancov GR SPF 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Anzhela Botnar | 53212266 | 400,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100220 | 220 drobné údržbárske práce+obsluha kotolne BB 02/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100347 | telekomunikačné služby 3/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 4 707,41 € | 04.03.2024 | 21.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100241 | 241 údržba a podpora GIS SPF za mesiac február 2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CGS | 00698202 | 15 000,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100260 | 260 servis BT674BR servisná prehliadka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPA Bratislava | 35731851 | 468,64 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100259 | 259 servis BA647US výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autoservis-Peter Novák | 34230955 | 201,53 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024100230 | 230 seminár správne ste vykonali inventarizáciu a dokumentáciu, Verebová, Molnárová a Dobročáni | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROEKO BA | 35900831 | 279,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra |