Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024101348 | objednávka hygienických potrieb SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 252,79 € | 12.11.2024 | 02.12.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101308 | servis BL841NN výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | VEKTOR s.r.o. | 36201235 | 329,17 € | 12.11.2024 | 02.12.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101363 | ubytovacie služby pre členov rady fondu 6.11.2024-7.11.2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 630,00 € | 12.11.2024 | 02.12.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101332 | repre fond SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 156,00 € | 12.11.2024 | 13.12.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101402 | Objednávka kanc. potrieb a kanc. papiera SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 63,90 € | 12.11.2024 | 17.12.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101257 | nájomné pre RO SPF Humenné 11/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 006,27 € | 11.11.2024 | 15.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101281 | podaj zásielok 10/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 150,03 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101279 | centrálna fakturácia 10/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 30 640,50 € | 11.11.2024 | 19.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101291 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Zvolen za IV.Q.2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 800,00 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101292 | servis výmena kolies SMV BA759XJ, BL454CK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TOP PNEUSERVIS | 36633909 | 50,98 € | 11.11.2024 | 22.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101247 | elektrina pre pracovisko SPF Nitra 10/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 733,50 € | 11.11.2024 | 25.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101248 | vyúčtovanie elektriny pre AB GR 10/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 4 486,90 € | 11.11.2024 | 25.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101261 | elektrina pre pracovisko SPF NZ 10/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 229,00 € | 11.11.2024 | 25.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101287 | elektrina pre archív GR 10/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 152,14 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101326 | Mesačný poplatok Mini pauśál | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,00 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101294 | servis BA891XJ výmena kolies, vyváženie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOKODUS | 36530751 | 24,07 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101295 | servis BA646US vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DS-CAR | 36233510 | 103,70 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101245 | prenájom rohoží pre AB GR za 11/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 51,24 € | 11.11.2024 | 28.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101340 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF-BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 212,69 € | 11.11.2024 | 02.12.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101277 | zberná jazda 10/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 528,00 € | 11.11.2024 | 02.12.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101433 | vypracovanie projektovej dokumentácie k VO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Go SMART, s. r. o. | 46448799 | 20 160,00 € | 11.11.2024 | 02.12.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101243 | drenážne vody 10/2024 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 195,88 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101235 | úhrada trov exekúcie , AGRO Tomášikovo, Agro družstvo Letanovce, Ekoprodukt, Poľnohospodárske družstvo Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 180,00 € | 08.11.2024 | 15.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101288 | revízia zariadení kotolne a komína AB SPF Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TATRAHASIL | 36501930 | 710,33 € | 08.11.2024 | 22.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101246 | elektrina pre pracovisko SPF DS 10/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 308,10 € | 08.11.2024 | 25.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101331 | IT podpora vyššieho stupňa | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Business & IT Consulting, s.r.o. | 45889180 | 6 240,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101289 | platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 11/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 284,74 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101276 | repre fond-SPF ZA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 95,38 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101333 | služby podpory databázového servera MS SQL | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 400,00 € | 08.11.2024 | 28.11.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2024101318 | servis BL222NK príprava na stk, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RIEDL s.r.o. | 47637269 | 189,84 € | 08.11.2024 | 02.12.2024 | Meno Priezvisko | test | Faktúra |