| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100068 | Oprava a údržba kávovaru DeLonghi z oddelenia ĽZ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 121,50 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100069 | Oprava a údržba kávovaru DeLonghi z oddelenia OCR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 157,80 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |