JURAJ BEDNÁRIK
Informácie
- Názov: JURAJ BEDNÁRIK
- IČO: 43783830
- Adresa: Dulova Ves 307, 082 52 Dulova Ves
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 31
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/2026/GR | BA218SN výmena olejovej vane | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 310,00 € | 22.01.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 134/2025/GR | BA895XJ výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 159,00 € | 05.03.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 253/2025/GR | BA218SN dodanie nových letných pneumatík + prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 323,00 € | 15.05.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 254/2025/GR | 4x prezutie SMV pracoviskom Prešov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 104,00 € | 15.05.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 252/2025/GR | BA895XJ dodanie nových letných pneumatík + prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 303,00 € | 15.05.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 506/2025/GR | BA895Xj servisná prehliadka, príprava na stk, TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 515,00 € | 22.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 505/2025/GR | BA218SN dodanie nových zimných pneumatík + prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 303,00 € | 22.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 471/2025/GR | BL274EO dodanie, výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 146,00 € | 10.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 588/2025/GR | BA218Sn servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 466,00 € | 27.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 589/2025/GR | prezutie 3x SMV pracovisko PO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 78,00 € | 27.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 557/2025/GR | BL782KM servisná prehliadka,stk, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 430,00 € | 09.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025100429 | servis BA895XJ výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 158,67 € | 21.03.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100720 | Servis výmena kolies 4x SMV PO-BA644US, BL274EO, BL278EO, BL782KM | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 103,32 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100719 | Servis BA218SN dodanie letných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 322,26 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100718 | Servis BA895XJ dodanie letných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 302,58 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101246 | Servis BA895XJ servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 514,75 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101311 | Servis BL782KM servisná prehliadka, TK+EK, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 428,04 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101310 | Servis BA218SN dodanie zimných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 302,58 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101362 | Servis BA218SN servisná prehliadka, TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 465,55 € | 03.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101363 | Servis BA895XJ, BL274EO, AA999MB výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 77,49 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |