Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101014 | objednávka hygienických potrieb SPF LC | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 200,27 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100962 | Magio byt GR 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100961 | Hlasové služby 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 270,61 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100960 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 11 336,32 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100957 | Poradenské služby pre stavebné práce 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 1 968,00 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100968 | Správa výťahu v AB GR za 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100987 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.07.2025-02.08.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 21,40 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100986 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 341,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100985 | Plyn pre AB SPF Poprad 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 378,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100972 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100966 | Poroadenstvo vo VO SPF 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200018 | Vypracovanie PD na stavebné úpravy budovy SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | oo_blok s. r. o. | 53857151 | 35 055,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100970 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100971 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100967 | Upratovanie pracovísk SPF západ SR 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 324,99 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100969 | Záhradnícke práce v Rožňave 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200020 | Dodávka a montáž oceľovej posuvnej brány SPF Trenčín | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KOVO VACVAL SK, s.r.o. | 54516765 | 2 995,05 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100973 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 07/202 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101013 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF LC | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 500,00 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100994 | PHM za obdobie od 18.07.2025-31.07.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 482,91 € | 04.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |