Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100948 | Prenájom rohoží pre AB GR 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 23.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100938 | Servis BL262NN servisná prehliadka, dezinfekcia klímy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 202,00 € | 23.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100944 | elektrina pre pracovisko SPF Martin-II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 3 750,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100945 | elektrina Belanka II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 694,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100946 | elektrina Brezovica II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 034,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100947 | elektrina RS II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 532,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100949 | elektrina VK II. polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 236,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100950 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100951 | elektrina pre pracovisko SPF Lučenec- II.polrok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 698,00 € | 23.07.2025 | 23.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 395/2025/GR | BL262NN servisná prehliadka, dezinfekcia klímy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 202,00 € | 22.07.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 394/2025/GR | školenie AL vo verejnom obstarávaní | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o., | 35730129 | 640,00 € | 22.07.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 393/2025/GR | vytvorenie kalendára v PaM a dochádzke | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOUR, spol. s.r.o., | 31586163 | 269,37 € | 22.07.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 389/2025/GR | revízia bleskozvodu v administratívnej budove SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVNA-el. s.r.o. | 47613831 | 490,86 € | 21.07.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 390/2025/GR | revízia bleskozvodu v administratívnej budove SPF DS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVNA-el. s.r.o. | 47613831 | 283,77 € | 21.07.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 392/2025/GR | príprava servisnej zmluvy podľ nastav. štandardov IT zmlúv v SPF do verejnej súťaže pre IS Depozity a IS Právne akty | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal, s.r.o. | 55705286 | 8 757,60 € | 21.07.2025 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka | |||
| 391/2025/GR | vyhotovenie GP, k.ú. Veľká Ida | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina, a.s | 36859010 | 243,54 € | 21.07.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025100937 | PHM za obdobie od 01.07.2025-17.07.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 334,56 € | 21.07.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100935 | Upratanie priestorov AB SPF Poprad po ukončení stavebných prác | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BJALO s.r.o. | 47448881 | 984,92 € | 18.07.2025 | 01.08.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100936 | Zateplenie podkrovia strechy AB SPF Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BJALO s.r.o. | 47448881 | 19 896,62 € | 18.07.2025 | 01.08.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100955 | Poskytovanie právnych služieb 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | A | K | J | K s. r. o. | 50112252 | 7 940,14 € | 18.07.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |