Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100600 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 4/2025-Cassofin a.s. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 304,63 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100528 | Nové stavebné predpisy v praxi | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 327,00 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100513 | servis AA999MB výmena kolies, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | STM services, s.r.o. | 36832421 | 46,00 € | 29.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100526 | Mzdový špecialista | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CUS-Centrum účt.Slovenska | 36760951 | 684,00 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100523 | Nájom pracoviska SPF Bardejov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100522 | Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 5/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100510 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.3.-24.4.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 237,86 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100509 | vodné a stočné v AB SPF BB 22.1-24.4.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 233,27 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100516 | servis AA002MC výmena kolies, vyváženie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOKODUS | 36530751 | 30,38 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100518 | servis BA891XJ výmena kolies, vyváženie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOKODUS | 36530751 | 21,28 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100511 | prenájom rohoží pre AB GR za obdobie 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200008 | Stavebné úpravy administratívnej budovy Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | F K L stavebná, spol. s r.o. | 31104266 | 86 595,37 € | 28.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100508 | elektrina pre pracovisko SPF BB predavky za 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 28.04.2025 | 21.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100531 | Servis BA021XB odstrojenie vozidla | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MORIS SLOVAKIA | 36214574 | 111,00 € | 28.04.2025 | 12.06.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100517 | servis BL841NN výmena kolies, servisná prehliadka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3H AUTO | 36207241 | 231,55 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100519 | Servis BL817PG dodanie letných penu 205/55 R16 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 414,95 € | 25.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200009 | Vybudovanie rozvodov dátovej siete v objekte Školská 1503/21, Rimavská Sobota | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BELOTTI, s.r.o. | 44574444 | 4 116,83 € | 25.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100534 | Vypracovanie projektovej dokumentácie k VO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Go SMART, s. r. o. | 46448799 | 20 664,00 € | 25.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100500 | správa registratúry pre začiatočnikov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 396,00 € | 24.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100504 | repre fond SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 38,81 € | 24.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |