Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100490 | fortinet maintenance na 12 mesiacov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 42 872,88 € | 10.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025500117 | úhrada trov exekúcie povinný: AGRO-REMAKO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JUDr. Eva Falisová | 42263425 | 73,80 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100447 | ubytovacie služby pre členov rady fondu 2.4.2025-3.4.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 630,00 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100461 | elektrina pre pracovisko SPF Trenčín za obdobie 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 249,94 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100469 | Podaj zásielok 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 281,63 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100486 | príslušenstvo na mobil | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Alza.sk | 36562939 | 36,06 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100481 | objednávka hygienických potrieb SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 68,36 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100459 | strážna služba na GR za obdobie 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 22 292,32 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100433 | benzínová kosačka na údržbu objektu pracoviska SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 269,99 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100480 | objednávka hygienických potrieb SPF HU | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 42,53 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100442 | objednávka kancelárske potreby a kancel. papier SPF HU | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 267,54 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100434 | odvoz a likvidácia odpadu-plast a papier AB GR za I.Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O L O, a.s. | 00681300 | 165,98 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100436 | obsluh kotlov v AB GR 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SENKO-Ivan Seňan | 40252493 | 330,00 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100443 | objednávka hygienických potrieb SPF PO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 350,33 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100437 | elektrina pre archív GR za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 857,60 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100435 | vyúčtovanie elektriny pre AB GR SPF 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 2 431,25 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100438 | elektrina pre pracovisko SPF Nitra 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 430,07 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100439 | elektrina pre pracovisko SPF DS 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 221,53 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100440 | elektrina pre pracovisko SPF NZ 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 160,17 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100450 | služby podpory databazového servera MS SQL | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |