Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517/2025/GR | BL470CK kontrola pred stk, vyhotovenie TK+EK, výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZEROS s.r.o. | 36619094 | 230,00 € | 29.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 519/2025/GR | revízia kotolne na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 680,00 € | 29.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101184 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.8.-24.9.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 280,66 € | 29.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101178 | Servis BA759XJ príprava na STK, prezutie, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autocentrum Bystriansky | 31641377 | 319,86 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101179 | Servis BL454CK výmena zad. bŕzd, prezutie, vyhotovenie TK+EK, výmena hmlovky | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autocentrum Bystriansky | 31641377 | 759,22 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101181 | Servis BL597KK servisná prehliadka, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Mototrade PB-Mgr.O.Čiernik | 35230444 | 299,44 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101144 | Servis BL394CJ príprava na STK, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autiservice TT | 48146811 | 172,20 € | 29.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101499 | Znalecký posudok č. 61/2025 k.ú. Dúbravka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 327,42 € | 29.09.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 516/2025/GR | ubytovanie pre členov rady SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Účelové zariadenie Hotel Bôrik | 35774312 | 808,50 € | 26.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 515/2025/GR | Audit požiarnej ochrany RZ Belanka, Senec a Brezovica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 3 505,50 € | 26.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101165 | Licencie Adobe Acrobat PRO-12 mesiacov (predĺženie) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gratex International | 35743468 | 6 617,40 € | 26.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 513/2025/GR | BA641US servisná prehliadka, výmena brzd, tepovanie, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE, s.r.o. | 44108672 | 1 130,00 € | 25.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 514/2025/GR | Školenie - Právne minimum pre personalistiku a účtovníctvo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o. | 36760951 | 398,00 € | 25.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101166 | Školenie-správny poplatok v praxi | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | 48291374 | 236,00 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101198 | Znalecký posudok č. 60/2025 k.ú. Košice | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 449,04 € | 25.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101189 | Dodávka a montáž 8ks sieťok proti hmyzu AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MWM plast, s.r.o. | 45630399 | 590,40 € | 25.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101190 | Dodávka a montáž 25ks sieťok proti hmyzu AB TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MWM plast, s.r.o. | 45630399 | 2 152,50 € | 25.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101173 | Repre fond SPF GR IT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 143,18 € | 25.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101355 | Znalecký posudok č. 59/2025 k.ú. Most | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 393,50 € | 25.09.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 511/2025/GR | AA999MB tepovanie, umytie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 50,00 € | 24.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |