Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101126 | Objednávka hygienických potrieb SPF-GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 998,40 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101124 | objednávka hygienických potrieb SPF HE | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 58,52 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101129 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 471/2025/GR | BL274EO dodanie, výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 146,00 € | 10.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 473/2025/GR | údržbárske práce v objekte AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Eurostaving s.r.o. | 31620621 | 741,69 € | 10.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 470/2025/GR | BL471CK servisná prehliadka, TK+EK, dezinfekcia klimy, tepovanie čistenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR s.r.o. | 35860251 | 840,00 € | 10.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101117 | Geometrický plán č. 202-34/2025 k.ú. Klokočov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 233,70 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101107 | Výroba pečiatok pre Odd. rozpočtu a financovania a Odd. daní a depozitov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 177,80 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101110 | Mesačný poplatok Mini paušál 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,02 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101095 | Periodická servisná prehliadka sódabarov na pracovisku Trenčianska a Búdková | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 480,00 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101096 | revízia komínov na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 140,00 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101094 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 17,60 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101125 | Repre fond SPF-GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 60,50 € | 10.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101161 | dobropis DEKVS 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | -40,48 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101137 | Servis BL599KK príprava na STK, vyhotovenie TK+EK, kontrola geometrie, nastavenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 242,06 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101138 | Servis BL471CK servisná prehliadka, odstránenie zatekania, dezinfekcia klímy, tepovanie, príprava na stk, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 839,76 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101195 | Centrálna fakturácia 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 663,00 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101196 | Zberné jazdy 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 466/2025/GR | BL447KM vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RETEST, s.r.o. | 44775091 | 80,00 € | 09.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 467/2025/GR | BL817PG vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RETEST, s.r.o. | 44775091 | 80,00 € | 09.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |