Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506/2025/GR | BA895Xj servisná prehliadka, príprava na stk, TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 515,00 € | 22.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 500/2025/GR | kancelárske potreby - kopírovací papier | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o | 35710691 | 276,75 € | 22.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 501/2025/GR | kancelárske potreby - magnetická tabuľa | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o | 35710691 | 58,28 € | 22.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 504/2025/GR | Objednávka Digitálneho asistenta DASI k predplatenému online produktu Mzdové účtovníctvo a personalistika profi PLUS 09/2025-09/2027 pre KGR-OĽZ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Verlag Dashöfer,vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 312,30 € | 22.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 505/2025/GR | BA218SN dodanie nových zimných pneumatík + prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 303,00 € | 22.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 502/2025/GR | kancelárske potreby - Lampa stolná MAULjoy čierna | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o | 35710691 | 87,33 € | 22.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101150 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 58,28 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101149 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 276,75 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101148 | Obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101160 | PHM za obdobie od 01.09.2025-17,09.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 1 205,19 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101140 | Ubytovacie služby pre členov rady fondu 10.09.-11.09.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 588,00 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101172 | objednávka kancelárske potreby (lampa4x) SPF-RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 87,33 € | 22.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 498/2025/GR | školenie-správny poriadok v praxi | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Martina Ďurišová, Trenčianský vzdelávaci servis | 48291374 | 236,00 € | 19.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 496/2025/GR | 8x prezutie, uskladnenie kolies SMV GR BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR s.r.o. | 35860251 | 950,00 € | 19.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 497/2025/GR | hygienické potreby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa slovakia, s.r.o. | 35787180 | 46,00 € | 19.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 495/2025/GR | preprava osôb autobusom - Demänovská dolina Jasná | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DODO BUS s.r.o. | 56905769 | 1 600,00 € | 19.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101134 | Servis BA891XJ servisná prehliadka, TK+EK, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTOKODUS | 36530751 | 319,54 € | 19.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101135 | Servis vyhotovenie TK+EK vozidiel BA756XJ, BL447KM, BL817PG | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Retest, s.r.o. | 44775091 | 240,00 € | 19.09.2025 | 01.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101143 | Geometrický plán č. 36859010-53/2025 k.ú. Vinné | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 487,08 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101155 | Repre fond SPF KGR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 315,52 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |