Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100742 | Služby súvisiace s chodom objektu RZ SPF Senec 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 500,00 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100720 | Servis výmena kolies 4x SMV PO-BA644US, BL274EO, BL278EO, BL782KM | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 103,32 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100719 | Servis BA218SN dodanie letných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 322,26 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100718 | Servis BA895XJ dodanie letných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 302,58 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100721 | PHM za obdobie od 18.5.2025-31.5.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 090,63 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100696 | Hlasové služby 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 310,49 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100703 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 10 916,94 € | 03.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 304/2025/GR | oprava klimatizácie v serverovni na 4.posch.AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Klimatech s.r.o. | 31419101 | 4 069,95 € | 02.06.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025100618 | Vyhotovenie registra pôvodného stavu v záhradkovej osade Reneta č. 36-35 k.ú. Prešov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 258,30 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100690 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100671 | Poroadenstvo vo VO SPF 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100680 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 5/2025-Cassofin a.s. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 304,63 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100682 | Upratovanie pristorov AB SPF východ SR-05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100691 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100688 | Platba za správu bytu na ul. Ľ. Fullu za 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bytkomfort - BA, a.s. | 35736275 | 104,09 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100687 | vodné a stočné DS 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36550949 | 35,00 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100689 | Záhradnícke práce v Rožňave 05/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025500194 | technická ochrana objektu v RO SPF Poprad za 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 34,67 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100684 | Plyn pre AB SPF Poprad 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 378,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100685 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 06/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 410,00 € | 02.06.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |