Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101435 | Objednávka kancelárske potreby SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 491,86 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101425 | Centrálna fakturácia 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 747,10 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101428 | Servis BA643US-výmena kolies/prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 55,35 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101431 | Servis BL448CK príprava na STK, vyhotovenie TK+EK, výmena kolies a stieračov, uskladnenie kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE s.r.o. | 44108672 | 296,85 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101432 | Servis BA893XJ prípava na STK, vyhotovanie TK+EK, výmena a uskladnenie kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CARS SERVICE s.r.o. | 44108672 | 242,53 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101420 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 17,60 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101417 | Monitoring médií 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 09.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 605/2025/GR | pranie posteľnej bielizne a uterákov pre RZ Senec za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D & R sk, s.r.o. | 50555901 | 57,60 € | 07.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 604/2025/GR | oprava a údržba kávovaru pre OSMaP SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOSPOL elektro spol.s r.o. | 35762144 | 103,75 € | 07.11.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 603/2025/GR | objednávka kancelárskych potrieb RO Nitra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o | 32109423 | 491,86 € | 07.11.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101419 | Prevádzakové náklady pracoviska SPF Žilina za II.Q. a III. Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 1 618,52 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101423 | Podaj zásielok 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 054,15 € | 07.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101442 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 479,22 € | 07.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101455 | Znalecký posudok č. 68/2025 k.ú. Južné Mesto | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 446,84 € | 07.11.2025 | 29.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101365 | Servis BL163IJ výmena kolies, vyváženie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PNEUHOUSEsk, s.r.o. | 47680857 | 40,00 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101358 | Geometrický plán č. 86/2025 k.ú. Strečno | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 231,24 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101364 | Servis BL397KK-servisná prehliadka, oprava, výmena pred. bŕzd, vyhotovenie TK+EK, výmena stieračov, prezutie/výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 1 349,88 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101403 | Brigádnicke práce v AB GR SPF Bratislava v mesiaci 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | P.J.Servis Bratislava | 44488980 | 258,30 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101368 | Domigrovanie údajov z IS Fabasoft "Na stanovisko" | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 6 150,00 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101412 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |