Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101154 | Objednávka hygienických potrieb SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 67,16 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101153 | Objednávka hygienických potrieb SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 660,93 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101171 | Objednávka hygienických potrieb SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 1 168,11 € | 19.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 509/2025/GR | BL597KK servisná prehliadka, stk | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Mgr. Otto Čiernik - Mototrade PB | 35230444 | 300,00 € | 18.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101131 | Oprava kávovaru Delonghi | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CaVi, s.r.o. | 36204188 | 92,87 € | 18.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200030 | Vypracovanie PD skutočného realizovanie stavby a inžinierska činnosť v rámci kolaudačného konania pre AB Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RP construction, s.r.o. | 50745735 | 2 091,00 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101147 | Prenájom rohoží pre AB GR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101163 | Sťahovanie nábytku Žilina-Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 3 050,40 € | 18.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101224 | Poskytovanie právnych služieb 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 24 666,55 € | 18.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101223 | Poskytovanie právnych služieb 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 4 378,80 € | 18.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 487/2025/GR | repre-rada fondu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa slovakia, s.r.o. | 35787180 | 315,52 € | 17.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101152 | Objednávka hygienických potrieb SPF LM | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 411,09 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101151 | Objednávka hygienických potrieb SPF TT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 378,84 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101188 | Objednávka hygienických potrieb SPF TT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 426,04 € | 17.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101118 | Nájomné pre RO SPF Humenné za 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 022,68 € | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101127 | platba za dodávku vody do AB SPF Poprad od 21.05.2025.-15.08.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 165,42 € | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101132 | Servis BA649US oprava EGR ventilu, príprava na stk, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Zsolt Demeter | 44639074 | 280,00 € | 16.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101128 | Licencia, operátor, supervízor, suppor a služba hostingu, technický expert, biznis analytik 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 4 741,65 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101157 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF-MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 16,33 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101156 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF-LM | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 667,28 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |