Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101146 | vodné a stočné pre pracovisko SPF Nitra 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36550949 | 99,19 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200029 | Vypracovanie technickej dokumentácie k atypovému nábytku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CYMORKA interior design s. r. o. | 46688439 | 5 545,70 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200028 | Vypracovanie architektonickej štúdie zasadačky na prízemí budovy GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CYMORKA interior design s. r. o. | 46688439 | 3 213,38 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101170 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF-TT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 1 520,56 € | 16.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200031 | Vyhotovenie vizualizácií kanc. priestorov (2) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CYMORKA interior design s. r. o. | 46688439 | 6 131,55 € | 16.09.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 529/2025/GR | BL794KN dodanie zimných pneu, prezutie, kontrola pred stk, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Zsolt Demeter | 44639074 | 450,00 € | 15.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101145 | Revízia zariadení kotolne a komína v AB SPF DS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AAM Slovakia | 53036522 | 412,10 € | 12.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 474/2025/GR | BL446KM servisná prehliadka, TK+EK, výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LUNA CAR s.r.o. | 52778053 | 390,00 € | 11.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101119 | služby spojené s nájmom v TT 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 524,35 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101120 | Služby a energie v priestoroch SPF TT 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 924,89 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101126 | Objednávka hygienických potrieb SPF-GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 998,40 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101124 | objednávka hygienických potrieb SPF HE | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 58,52 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101129 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101117 | Geometrický plán č. 202-34/2025 k.ú. Klokočov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 233,70 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101107 | Výroba pečiatok pre Odd. rozpočtu a financovania a Odd. daní a depozitov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 177,80 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101110 | Mesačný poplatok Mini paušál 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,02 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101095 | Periodická servisná prehliadka sódabarov na pracovisku Trenčianska a Búdková | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 480,00 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101096 | revízia komínov na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 140,00 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101094 | Optický internet + flexi TV RZ Brezovica 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 17,60 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101125 | Repre fond SPF-GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 60,50 € | 10.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |