Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101161 | dobropis DEKVS 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | -40,48 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101137 | Servis BL599KK príprava na STK, vyhotovenie TK+EK, kontrola geometrie, nastavenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 242,06 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101138 | Servis BL471CK servisná prehliadka, odstránenie zatekania, dezinfekcia klímy, tepovanie, príprava na stk, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 839,76 € | 10.09.2025 | 01.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101195 | Centrálna fakturácia 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 663,00 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101196 | Zberné jazdy 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 638,37 € | 10.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101105 | Vyúčtovanie elektrina-Trenčín 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 234,08 € | 09.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101111 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, technika, PO, CO, PZS za 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 2 460,00 € | 09.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101123 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 996,30 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101122 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF KE | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 553,50 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101121 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF HE | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 329,70 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101130 | Podaj zásielok 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 632,97 € | 09.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101168 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF-RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 750,07 € | 09.09.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101080 | odstránanie inváznych rastlín Zlatobyľ, k.u. Senica, BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KOSEFOREST s.r.o. | 46942629 | 974,16 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101087 | Služby SLA 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Millennium | 35781271 | 2 337,00 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101088 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101097 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 40,00 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101100 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 427,34 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101101 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 208,25 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101102 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 220,88 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101103 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 230,66 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra |