Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101566 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 420,75 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101554 | Magio byt GR + internet a TV Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,58 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101552 | Spracovanie poštového poukazu U 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 16,83 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101548 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 86,13 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101549 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 286,69 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101538 | systémová údržba Human Štandard, eHuman, časový manažér 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 8 965,47 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101544 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 408,36 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101537 | Odmena za podaj 13ks návrhov na vykonanie exekúcie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 479,70 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101551 | Prenájom rohoží pre AB GR 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101540 | Služby riadenia dátových sietí 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 534,44 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101536 | Multisport karty pre zamestnancov 12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 447,00 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101531 | PHM za obdobie od 18.11.2025-30.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 883,87 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101550 | nájom pozemku pre RZ Belanka na rok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pozemkové spoločenstvo Urbariát Belá | 42351758 | 402,36 € | 04.12.2025 | 30.01.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 669/2025/GR | AA224CT škodová udalosť pred nárazník | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Auto Lamač spol. s r.o. | 31327931 | 630,00 € | 03.12.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 668/2025/GR | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec spol. s.r.o. | 35710691 | 408,36 € | 03.12.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101464 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 440,79 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101555 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 166,58 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101556 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 227,75 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101557 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 842,90 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101511 | Odvoz a recyklácia papiera SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Green Wave Recicling | 45539197 | 118,88 € | 03.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |