Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101564 | Nájom pracoviska SPF Bardejov 12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 05.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101558 | Oprava vodovodného ventilu na 5. poschodí AB SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pospech | 41493192 | 100,00 € | 05.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101561 | Strážna služba na GR za obdobie 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 21 393,45 € | 05.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101559 | Služby súvisiace s chodom objektu RZ SPF Senec 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 500,00 € | 05.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101560 | Pranie a žehlenie postelnej bielizne pre RZ SPF Senec 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 19,20 € | 05.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101532 | Servis BL274EO výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 145,14 € | 05.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101533 | Servis BA645US servisná prehliadka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 199,00 € | 05.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101539 | Licencie Power BI Premium-1 rok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SoftwareONE Slovakia s. r. o. | 46457763 | 7 532,03 € | 05.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 670/2025/GR | skartácia dokumentov v SPF Martin, dodatočné skartovanie 386,6 kg | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Green Wave Recycling, s.r.o | 45539197 | 118,88 € | 04.12.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101566 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 420,75 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101554 | Magio byt GR + internet a TV Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82,58 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101552 | Spracovanie poštového poukazu U 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 16,83 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101548 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 86,13 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101549 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 286,69 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101538 | systémová údržba Human Štandard, eHuman, časový manažér 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 8 965,47 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101544 | objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 408,36 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101537 | Odmena za podaj 13ks návrhov na vykonanie exekúcie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 479,70 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101551 | Prenájom rohoží pre AB GR 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101540 | Služby riadenia dátových sietí 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 534,44 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101536 | Multisport karty pre zamestnancov 12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 447,00 € | 04.12.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |