Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101364 | Servis BL397KK-servisná prehliadka, oprava, výmena pred. bŕzd, vyhotovenie TK+EK, výmena stieračov, prezutie/výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 1 349,88 € | 06.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101403 | Brigádnicke práce v AB GR SPF Bratislava v mesiaci 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | P.J.Servis Bratislava | 44488980 | 258,30 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101368 | Domigrovanie údajov z IS Fabasoft "Na stanovisko" | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 6 150,00 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101412 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101385 | Strážna služba na GR za obdobie 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 22 292,32 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101413 | Prenájom rohoží pre AB GR 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 56,09 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101411 | Sťahovanie vybavenia kancelárií a spisov v rámci objektu AB SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 1 943,40 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101400 | Odvoz a recyklácia papiera Košice | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Green Wave Recicling | 45539197 | 301,35 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101369 | Využívanie eletronického nástroja eZakazky 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101370 | Multisport karty pre zamestnancov 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 333,00 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101383 | Obsluha kotlov v AB GR 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ľuboš Barut | 32198132 | 350,00 € | 06.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101367 | Služby riadenia dátových sietí 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 554,72 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101389 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 137,65 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101391 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 165,49 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101392 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 505,75 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101393 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 208,95 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101394 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 898,45 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101348 | Server Housing 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SWAN | 35680202 | 4 531,32 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101350 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 11 078,51 € | 05.11.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101373 | Platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov za 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 05.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |