Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584/2025/GR | vyhotovenie GP, k.ú. Podunajské Biskupice | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA, s.r.o. | 36298387 | 1 051,65 € | 22.10.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101296 | Školenie-novela zákona o archívoch a registratúrach | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM | 36287229 | 196,00 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101295 | Školenie-pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona 523/2004 Z.z. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 108,00 € | 22.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101320 | Vyjadrenie k existencii IS p.č. 98 k.ú. Sklené | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 30,75 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101308 | Servis-osobná preprava autobusom RS-Demänovská dolina (porada) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Milan Murinček - MBUS | 41740734 | 589,17 € | 22.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200032 | Vypracovanie projektu elektroinštalácie v zmysle rekonštrukcie 6. poschodia a zasadačky AB GR SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DOŠKRTA, s.r.o. | 36266833 | 1 968,00 € | 22.10.2025 | 27.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 582/2025/GR | pečiatka pre OCR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium, s.r.o. | 36365301 | 77,38 € | 21.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101292 | Odmena za podaj návrhu na vykonanie exekúcie (Ing. Jaroslav Macika, Ing. Mária Maciková) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kuna Peter JUDr. | 42354811 | 36,90 € | 21.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101303 | Obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101311 | Servis BL782KM servisná prehliadka, TK+EK, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 428,04 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101310 | Servis BA218SN dodanie zimných pneu, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 302,58 € | 21.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101375 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Zvolen za IV. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 800,00 € | 21.10.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 576/2025/GR | BL844PD výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RIEDL s.r.o. | 47637269 | 264,00 € | 20.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 575/2025/GR | BL222NK výmena kolies s vyvážením | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RIEDL s.r.o. | 47637269 | 46,00 € | 20.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 581/2025/GR | školenie-pravidlá rozpočtového hospodárenia podľa zákona č.523/2004 Z.z a porušenie finančnej disciplíny v teórii a rozhodovacej praxi | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROEKO s.r.o., | 35900831 | 108,00 € | 20.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 578/2025/GR | 4x prezutie SMV, uskladnenie kolies, dodanie zim pneu pracovisko TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pleva - AUTOPEGA | 40498328 | 563,00 € | 20.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 580/2025/GR | oprava 5 ks kávovarov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro s.r.o. | 35762144 | 730,65 € | 20.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101291 | Dodávka pečiatky s dátumom+poduška | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 77,38 € | 20.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101293 | Geometrický plán č. 36859010-73/2025 k.ú. Kolonica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 243,54 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101298 | Nájom+prevádzkové náklady pracoviska SPF Trenčianska za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 7 154,18 € | 20.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |