Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101275 | Servis BL817PG dodanie zimných pneu, prezutie, uskladnenie kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 414,12 € | 08.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 583/2025/GR | mimoriadne upratovanie po nasťahovaní sa do podkrovia AB SPF Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Grow Agency s.r.o. | 52708250 | 142,50 € | 07.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 545/2025/GR | preprava osôb z Rimavskej Soboty - do GRAND hotel Jasná | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Milan Murinček - MBUS | 41740734 | 590,00 € | 07.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 548/2025/GR | REPRE OPaPS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa slovakia, s.r.o. | 35787180 | 288,49 € | 07.10.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 544/2025/GR | BL817PG dodanie zimných pneu, prezutie, uskladnenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR s.r.o. | 35860251 | 415,00 € | 07.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 547/2025/GR | REPRE OUV | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa slovakia, s.r.o. | 35787180 | 268,09 € | 07.10.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025101251 | Odvoz a likvidácia odpadu (plast a papier) AB GR za III.Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O L O, a.s. | 00681300 | 165,98 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101244 | Strážna služba na GR za obdobie 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 21 573,22 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101269 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 122,29 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101265 | Služby súvisiace s chodom objektu RZ SPF Senec 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 500,00 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101239 | Znalecký posudok č. 22/2025 k.ú. Marianka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Paus Anton Ing. | 912671 | 300,00 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101240 | Servis BL447CK vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Totalcar s.r.o. | 51256614 | 130,75 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101258 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 251,42 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101257 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 428,82 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101256 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 204,50 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101255 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 272,37 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101254 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 84,43 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101253 | Vyúčtovanie elektrina-Trenčín 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 238,10 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101252 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 47,95 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101250 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 178,25 € | 07.10.2025 | 24.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |