Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4014
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580/2025/GR | oprava 5 ks kávovarov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro s.r.o. | 35762144 | 730,65 € | 20.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101291 | Dodávka pečiatky s dátumom+poduška | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 77,38 € | 20.10.2025 | 28.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101293 | Geometrický plán č. 36859010-73/2025 k.ú. Kolonica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 243,54 € | 20.10.2025 | 30.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101298 | Nájom+prevádzkové náklady pracoviska SPF Trenčianska za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 7 154,18 € | 20.10.2025 | 01.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101300 | vyúčtovanie vody RS 02.07.2025-16.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 374,46 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101301 | Odstránenie havarijného stavu-padajúcej omietky zo stropu terasy AB SPF GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EUROSTAVING s.r.o. | 31620621 | 17 722,43 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101302 | Revízia plošiny pre imobilných v AB GR SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARTINUSÍK | 46048324 | 129,15 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101307 | Servis BA652US-odstárnenie závady-únik nafty, servisná prehliadka, TK+EK, výmena kolies/prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Pavelica Maroš | 40994619 | 993,35 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101306 | Servis BA021XB dodanie 2x zimné pneu, prezutie, oprava xenónov svietenia | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Totalcar s.r.o. | 51256614 | 408,03 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101305 | Servis BL447CK,BL841NN,AA594RI prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Totalcar s.r.o. | 51256614 | 157,00 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101313 | Servis-prezutie, uskladnenie kolies 5x, BT044BS,BT674BR,BL073LA,BL447KM,AA998MB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR, s.r.o. | 35860251 | 461,25 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101299 | Servis BL802PG diagnostika, oprava-výmena predných nábojov kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Dušan Capko | 41735200 | 650,00 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101304 | PHM za obdobie od 01.10.2025-17.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 870,92 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101324 | Znalecký posudok č. 26/2025 k.ú. Veľká Ida | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Edvin Bendičák | 14346371 | 390,00 € | 20.10.2025 | 06.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101360 | Znalecký posudok č. 64/2025 k.ú. Čunovo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 328,54 € | 20.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101341 | Licencia, operátor, supervízor, suppor a služba hostingu, technický expert, biznis analytik 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALCASYS Slovakia, a.s. | 35879335 | 5 787,15 € | 16.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 574/2025/GR | revízia kotolne a komína v PP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Tatrahasil, s.r.o. | 36501930 | 728,09 € | 15.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 572/2025/GR | 14 ks posudkov rentabilnosti opravy starších kávovarov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOSPOL elektro spol.s r.o. | 35762144 | 233,86 € | 15.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 571/2025/GR | realizácia Služby súvisiaca s migráciou do nového dátového centra. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 11 689,90 € | 15.10.2025 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka | |||
| 573/2025/GR | revízie kotolne a komínov v Martin, Belanka a Brezovica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MRplyn, s.r.o. | 46387803 | 1 825,32 € | 15.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |