Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101409 | vodné a stočné v AB SPF BB 02.7.2025-29.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 261,84 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101379 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101381 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101407 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101376 | Služby súvisiace s chodom objektu RZ SPF Senec 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 500,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101382 | Upratovanie pracovísk SPF západ SR 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 324,99 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101378 | oprava bleskozvodu v AB SPF BB po revízii + vykonanie novej revízie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 4 677,81 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101415 | Paušálne služby GIS 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MAXNETWORK, s.r.o. | 36250481 | 17 712,00 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101371 | Poradenské služby pre stavebné práce 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 1 937,25 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101396 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL A.S | 35815256 | 11 938,00 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101395 | Plyn pre AB SPF Poprad 11/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 378,00 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101410 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.10.2025-02.11.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101402 | Pranie a žehlenie postelnej bielizne pre RZ SPF Senec 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 57,60 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101408 | Záhradnícke práce + zimná údržba v Rožňave 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 03.11.2025 | 23.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101363 | Servis BA895XJ, BL274EO, AA999MB výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bednárik Juraj | 43783830 | 77,49 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101427 | PHM za obdobie od 18.10.2025-31.10.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 443,88 € | 03.11.2025 | 25.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101445 | Oprava obálkovacieho stroja na ORaF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ROBINCO Slovakia | 31611630 | 103,32 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101444 | vodné a stočné pre pracovisko SPF Nitra 10/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. | 36550949 | 99,19 € | 03.11.2025 | 28.11.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 593/2025/GR | presťahovanie nábytku pred rekonštrukciou v RS v rámci objektu pracoviska | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Golem services s.r.o. | 48061701 | 1 943,40 € | 31.10.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101344 | objednávka kancelárske potreby obal bordový a hnedý s razbou SPF, 97ks | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 1 097,65 € | 31.10.2025 | 18.11.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |