Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101102 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 220,88 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101103 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 230,66 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101104 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 64,12 € | 08.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101093 | Strážna služba na GR za obdobie 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 22 292,32 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101098 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 81,78 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101099 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 244,89 € | 08.09.2025 | 25.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101108 | Elektrina BB vyúčtovanie 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 9,24 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101113 | pranie posteľnej bielizne pre RZ Brezovica 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hornooravská NsP Trstená | 00634891 | 32,28 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101115 | Pranie bielizne pre RZ SPF Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | VASTO s. r. o. | 56329261 | 303,70 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101112 | Služby súvisiace s chodom objektu RZ SPF Senec 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 500,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101114 | Pranie a žehlenie postelnej bielizne pre RZ SPF Senec 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D&R sk, s.r.o. | 50555901 | 211,20 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101116 | Znalecký posudok č. 115/2025 k.ú. Spišský Štvrtok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 400,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101106 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101109 | 16 metrov optického kábla z dôvodu preloženia modemu RZ SPF Brezovica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DSI DATA a.s. | 36399493 | 7,04 € | 08.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101144 | Náhrada škody, oprava kapoty, blatníka a výmena čelného skla na osobnom automobile LV373GF Ing. Rastislav Juhár | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Rastislav Juhár | 11002265 | 1 837,55 € | 08.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101187 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 116,54 € | 08.09.2025 | 22.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101060 | Výkon bezpečnostnotechnickej služby, technika, PO, CO, PZS za 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 2 460,00 € | 06.09.2025 | 06.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 452/2025/GR | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec spol. s.r.o. | 35710691 | 743,06 € | 05.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 457/2025/GR | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec spol. s.r.o. | 35710691 | 996,30 € | 05.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 455/2025/GR | Hygienické potreby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o | 35787180 | 58,52 € | 05.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka |