Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480/2025/GR | Hygienické potreby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o | 35787180 | 426,04 € | 13.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 478/2025/GR | Hygienické potreby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o | 35787180 | 67,16 € | 13.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 477/2025/GR | BL394CJ kontrola vozidla, vyhotovenie TK+EK | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Autocservice TT, s.r.o. | 48146811 | 173,00 € | 12.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 476/2025/GR | výdaj obedov na GR za obdobie 10-12/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPLEO s.r.o. | 52070131 | 1 925,00 € | 12.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101145 | Revízia zariadení kotolne a komína v AB SPF DS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AAM Slovakia | 53036522 | 412,10 € | 12.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 474/2025/GR | BL446KM servisná prehliadka, TK+EK, výmena kolies | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LUNA CAR s.r.o. | 52778053 | 390,00 € | 11.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 475/2025/GR | oprava kavovaru z pracoviska SPF Rožňava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CaVi, s.r.o. | 36204188 | 92,90 € | 11.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101119 | služby spojené s nájmom v TT 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 524,35 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101120 | Služby a energie v priestoroch SPF TT 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 924,89 € | 11.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101126 | Objednávka hygienických potrieb SPF-GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 998,40 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101124 | objednávka hygienických potrieb SPF HE | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 58,52 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101129 | Služby podpory a rozvoja aplikačného vybavenia 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 11.09.2025 | 30.09.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 471/2025/GR | BL274EO dodanie, výmena akumulátora | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JURAJ BEDNÁRIK | 43783830 | 146,00 € | 10.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 473/2025/GR | údržbárske práce v objekte AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Eurostaving s.r.o. | 31620621 | 741,69 € | 10.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 470/2025/GR | BL471CK servisná prehliadka, TK+EK, dezinfekcia klimy, tepovanie čistenie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR s.r.o. | 35860251 | 840,00 € | 10.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101117 | Geometrický plán č. 202-34/2025 k.ú. Klokočov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 233,70 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101107 | Výroba pečiatok pre Odd. rozpočtu a financovania a Odd. daní a depozitov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 177,80 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101110 | Mesačný poplatok Mini paušál 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 7,02 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101095 | Periodická servisná prehliadka sódabarov na pracovisku Trenčianska a Búdková | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 480,00 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101096 | revízia komínov na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 140,00 € | 10.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |