Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448/2025/GR | vyhotovenie GP, k.ú. Vrbovec, E KN 179/1, Opr. Os.: Sabová, Molnárová, Calková a spol. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina, a.s. | 36859010 | 974,16 € | 04.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 447/2025/GR | vyhotovenie GP, k.ú. Kolonica, E KN 1462/16, Opr. Os.: Čopíková, Savka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina, a.s. | 36859010 | 243,54 € | 04.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 446/2025/GR | Sťahovacie služby Žilina - SPF Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Golem services, s.r.o. | 48061701 | 3 234,90 € | 04.09.2025 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka | |||
| 2025101092 | Služby údržby a podpory ActiveRegistratúra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Nuaktiv a. s. | 35722533 | 14 268,00 € | 04.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101081 | nájomné pre pracovisko SPF NZ za IV.Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TEKNOPLAST SVK, s. r. o. | 54009839 | 6 890,46 € | 04.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101162 | Monitoring médií 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 04.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101194 | Spracovanie poštového poukazu U 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 3,23 € | 04.09.2025 | 22.10.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 445/2025/GR | prenájom plošiny v BB z dôvodu vykonania revízie bleskozvodu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Antic, s.r.o. | 51666707 | 73,80 € | 03.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101062 | Geometrický plán č. 36859010-54/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 1 506,75 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101065 | Podpora prevádzky Fabasoft 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 6 519,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101066 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.08.2025-02.09.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 21,40 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101070 | Správa výťahu v AB GR za 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101075 | prenájom plošiny v BB z dôvodu vykonania revízie bleskozvodu | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Antic s.r.o. | 51666707 | 73,80 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101076 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101071 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101069 | Záhradnícke práce 08/2025 Rožňava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 03.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101089 | Magio byt GR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101091 | centrálne úradne doručovanie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 66,51 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101078 | Plyn pre AB SPF Poprad 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 378,00 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101090 | Hlasové služby 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 281,98 € | 03.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra |