Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100299 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 03/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 34,03 € | 09.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 148/2026/GR | upratovacie a ubytovacie služby v RZ SPF Senec za 03/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | D & R sk, s.r.o. | 50555901 | 500,00 € | 06.03.2026 | 11.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 147/2026/GR | výdaj obedov na GR za obdobie 03/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Prima Invest, s.r.o. | 31644791 | 998,76 € | 06.03.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 146/2026/GR | oprava alt. výmena súčiastky na vchodových posuvných dverách v AB GR SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jolly Joker, a.s. | 00685810 | 222,94 € | 06.03.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 143/2026/GR | revízia komínov na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kominár, s.r.o. | 47229632 | 140,00 € | 06.03.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 141/2026/GR | údržbárske práce v objekte AB SPF Lučenec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Alavan, s.r.o. | 55136826 | 515,03 € | 06.03.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2026100297 | Elektrina na pracovisku SPF Rožňava 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 86,17 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100298 | Elektrina na pracovisku SPF Poprad za 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 281,36 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100284 | Sťahovacie služby (SPF GR a RS) 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | P.J.Servis Bratislava | 44488980 | 885,60 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100250 | Monitoring médií 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100285 | výdávanie obedov pre zamestnancov GR SPF 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PRIMA INVEST | 31644791 | 998,76 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100268 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 648,41 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100291 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 472,69 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100292 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 377,66 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100293 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 151,81 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100295 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 229,73 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2026100296 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Energetika Slovensko, a. s. | 44483767 | 2 811,15 € | 06.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 133/2026/GR | systémové práce týkajúce sa zmeny schvaľovateľa CP a pomoc pri vyúčtovaní ZCP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HOUR, spol. s.r.o., | 31586163 | 79,95 € | 05.03.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 132/2026/GR | výmena batérie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ALAVAN. s.r.o. | 55136826 | 228,90 € | 05.03.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2026100300 | Elektrina BB vyúčtovanie 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 60,71 € | 05.03.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra |