Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4015
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101006 | Repre fond SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 125,42 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101014 | objednávka hygienických potrieb SPF LC | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 200,27 € | 05.08.2025 | 26.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 407/2025/GR | Repre fond- GR-MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o | 35787180 | 125,41 € | 04.08.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 409/2025/GR | Hygienické potreby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o | 35787180 | 200,27 € | 04.08.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 410/2025/GR | Kancelárske potreby a kancelársky papier | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec spol. s.r.o. | 35710691 | 500,00 € | 04.08.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 411/2025/GR | pranie posteľnej bielizne a uterákov pre RZ Belanka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Comforta Textil Servis, s.r.o. | 44798695 | 187,76 € | 04.08.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 408/2025/GR | Hygienické potreby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o | 35787180 | 36,88 € | 04.08.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 2025100962 | Magio byt GR 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100961 | Hlasové služby 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 270,61 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100960 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 11 336,32 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100957 | Poradenské služby pre stavebné práce 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 1 968,00 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100968 | Správa výťahu v AB GR za 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100987 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.07.2025-02.08.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 21,40 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100986 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 1 341,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100985 | Plyn pre AB SPF Poprad 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s | 35815256 | 378,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100972 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100966 | Poroadenstvo vo VO SPF 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | QA-Ing.Helena Polónyi | 47971592 | 2 214,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200018 | Vypracovanie PD na stavebné úpravy budovy SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | oo_blok s. r. o. | 53857151 | 35 055,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100970 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100971 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 07/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |