Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025101085 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 8/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 521,27 € | 03.09.2025 | 27.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101136 | Drenážne vody 08/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 80,66 € | 03.09.2025 | 01.10.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101158 | PHM za obdobie od 18.08.2025-31.08.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 590,57 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 443/2025/GR | oprava (výmena) vod. ventilu v kuchynke na 5.poschodí AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Peter Pospech | 41493192 | 100,00 € | 02.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 442/2025/GR | revízia plošiny pre imobilných v BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Martinusík, s.r.o. | 46048324 | 129,15 € | 02.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 444/2025/GR | vyhotovenie GP, k.ú. Čemerné | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina, a.s | 36859010 | 243,54 € | 02.09.2025 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 439/2025/GR | revízia komínov na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kominár, s.r.o. | 47229632 | 140,00 € | 02.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 441/2025/GR | revízia plošiny pre imobilných v TN | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Martinusík, s.r.o. | 46048324 | 153,75 € | 02.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 440/2025/GR | revízia plošiny pre imobilných v NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Martinusík, s.r.o. | 46048324 | 135,30 € | 02.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2025101073 | Údržba dvora a obsluha kotlov Rimavská Sobota 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101074 | Upratovanie pracovísk SPF západ SR 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 324,99 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101067 | Poradenstvo a konzultácie k postupom VO 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101064 | Služby riadenia dátových sietí 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 166,04 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101063 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 8 844,83 € | 02.09.2025 | 17.09.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025200027 | Protipožiarne opatrenia v rámci kolaudácie stavby (Martin) | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | F K L stavebná, spol. s r.o. | 31104266 | 13 718,51 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101077 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 09/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 372,00 € | 02.09.2025 | 23.09.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025101072 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101139 | Poradenské služby pre stavebné práce 08/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 1 814,25 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 433/2025/GR | revízia kotolne a komína v DS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AAM Slovakia, s.r.o. | 53036522 | 412,10 € | 01.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 436/2025/GR | revízia kotolne a komína v RV | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Miroslav Kumštár | 32600682 | 890,00 € | 01.09.2025 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |