Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4874
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026100113 | výdávanie obedov pre zamestnancov GR SPF 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | IMPLEO, s.r.o. | 52070131 | 984,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100081 | vyúčtovanie vody RS 17.10.2025-26.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 420,07 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100082 | Mimoriadne upratovanie pri rekonštrukcií SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 152,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100090 | Upratovanie pracovísk SPF stred SR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 250,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100112 | Strážna služba na GR za obdobie 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 24 708,24 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100111 | vodné a stočné pre RO SPF Trenčín 16.07.2025-20.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Trenčianske vodárne a kanalizácie | 36302724 | 487,51 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100093 | Upratovanie priestorov AB SPF východ SR-01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 100,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100094 | Obsluha kotolne Poprad 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 300,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100107 | Odstránenie havárie kotolne v AB SPF Nitra počas sviatkov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SAKO František Ing. PROFSYS | 11761326 | 718,32 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100083 | Upratovanie pracovísk SPF západ SR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 657,50 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100114 | Obsluha kotlov v AB GR 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ľuboš Barut | 32198132 | 360,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100088 | Drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 02.02.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 068/2026/GR | správa výťahu na GR na rok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský DOKA - Servis | 11817020 | 420,00 € | 30.01.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 061/2026/GR | školenie- správne vykonávanie finančnej kontroly v orgánoch verejnej správy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 119,00 € | 30.01.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 058/2026/GR | školenie-správne vykonávanie finančnej kontroly v orgánoch VS., JUDr. Mgr. Klein Grnáčová a Michaela Černáková | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EDOS-PEM, s.r.o. | 36287229 | 238,00 € | 30.01.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 060/2026/GR | Objednávame si u Vás na základe cenovej ponuky vykonanie výrubu 1 stromu - gaštan na parcele E-KN č. 364 v k. ú. Bystrická Hora. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Gravitex, s.r.o. | 56326874 | 680,00 € | 30.01.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 059/2026/GR | grafické a tlačiarenské práce na výročnej správe 2025 SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | INSIGHT, s.r.o | 35954621 | 3 618,66 € | 30.01.2026 | 12.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Objednávka | |||
| 057/2026/GR | BL273EO výmena disku - prezutie pneu 1ks | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AMM Servis, s.r.o. | 50379291 | 105,00 € | 30.01.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2026100100 | Vyhotovenie diela záhradková osada ZO SZZ 16-122 k.ú. Modranka | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 1 798,26 € | 30.01.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100254 | vodné a stočné v AB SPF BB 30.10.2025-28.01.2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36644030 | 206,89 € | 30.01.2026 | 02.07.2026 | Meno Priezvisko | test | Faktúra |