Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100414 | Repre fond SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 93,26 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100476 | platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 3/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 304,63 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100496 | GP č. 26/2025, k.ú. Ivanka pri Nitre | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 332,10 € | 02.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100712 | Znalecký posudok č. 7/2025 k.ú. Bardejov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Pavol Ganzarčík | 36160938 | 350,00 € | 02.04.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100391 | správa výťahu v AB GR za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100418 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF-MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 711,40 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100478 | platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 455,39 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100711 | Znalecký posudok č. 18/2025 k.ú. Bardejov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Miroslav Lissý, súdny znalec | 34996851 | 400,00 € | 01.04.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100390 | GP,k.ú. Trávnik | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 350,55 € | 31.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100389 | GP, k.ú. Trávnik | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 1 107,00 € | 31.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100376 | storno centrálne úradné dorucovanie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | -651,96 € | 31.03.2025 | 15.07.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025101505 | Geometrický plán č. 7/2025,8/2025,9/2025,10/2025,11/2025,TP12/2025 k.ú. Ústie nad Priehradou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 2 140,20 € | 31.03.2025 | 08.01.2026 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025200007 | doplatenie zvyšnej čiastky za modernizáciu výťahu v AB GR SPF BApo vykonaní práce | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DOLINSKÝ výťahy, s.r.o. | 47528559 | 340,00 € | 28.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100385 | ubytovanie pre člena rady fondu-výbor pre pôdohodpod. NR SR 24.3-25.3.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 70,00 € | 28.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100445 | sťahovanie nábytku DS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GOLEM SERVICES | 48061701 | 501,84 € | 28.03.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100382 | revízia komínov na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 140,00 € | 27.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100428 | servis BL073LA oprava svetiel, repas svetiel | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stanislav Baranka - AUTOSERVIS | 37758403 | 500,00 € | 27.03.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100388 | vodné a stočné pre AB GR SPF Bratislava 25.2-24.3.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 214,99 € | 26.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100386 | prenájom rohoží pre AB GR za obdobie 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lindstrom | 35742364 | 54,17 € | 26.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100403 | BPEJ k.ú. Severné mesto | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 42337402 | 30,75 € | 26.03.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025101167 | Znalecký posudok č. 19/2024 k.ú. Košice | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Iveta Stanková | 35545488 | 350,00 € | 26.03.2025 | 10.10.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100378 | oprava príjazdovej rampy v objekte AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TRITON | 31323642 | 442,80 € | 25.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025500091 | platba za správu priestorov SPF VK za 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Správa a údržba bytov a nebyt.priestorov-A.Janíček | 40447448 | 43,00 € | 25.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025500093 | platba za správu bytu na ul. Ľ. Fullu 04/25 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bytkomfort - BA, a.s. | 35736275 | 104,09 € | 25.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025500090 | technická ochrana objektu v RO SPF Poprad za 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 34,67 € | 25.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100379 | elektrina pre prcovisko SPF BB preddavky za 04/25 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 396,00 € | 25.03.2025 | 30.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100356 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 553,50 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2025100358 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 996,30 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2025100357 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF-GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 839,28 € | 24.03.2025 | 01.04.2025 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2025200005 | stavebné úpravy administratívnej budovy Martin dodatok č. 1 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | F K L stavebná, spol. s r.o. | 31104266 | 74 786,48 € | 24.03.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra |