Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100486 | príslušenstvo na mobil | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Alza.sk | 36562939 | 36,06 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100481 | objednávka hygienických potrieb SPF BA | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 68,36 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100459 | strážna služba na GR za obdobie 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 22 292,32 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100433 | benzínová kosačka na údržbu objektu pracoviska SPF RS | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | 269,99 € | 08.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100480 | objednávka hygienických potrieb SPF HU | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 42,53 € | 08.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100442 | objednávka kancelárske potreby a kancel. papier SPF HU | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 267,54 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100434 | odvoz a likvidácia odpadu-plast a papier AB GR za I.Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O L O, a.s. | 00681300 | 165,98 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100436 | obsluh kotlov v AB GR 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SENKO-Ivan Seňan | 40252493 | 330,00 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100443 | objednávka hygienických potrieb SPF PO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 350,33 € | 07.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100437 | elektrina pre archív GR za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 857,60 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100435 | vyúčtovanie elektriny pre AB GR SPF 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 2 431,25 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100438 | elektrina pre pracovisko SPF Nitra 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 430,07 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100439 | elektrina pre pracovisko SPF DS 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 221,53 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100440 | elektrina pre pracovisko SPF NZ 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 160,17 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100450 | služby podpory databazového servera MS SQL | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | iKONZ spol. s r.o. | 48061646 | 2 460,00 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100448 | monitoring médií za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 202,95 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100449 | podpora prevádzky IS Depozity | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | YMS | 36224278 | 5 535,00 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100453 | predĺženie dvoch licencií MS SQL na 36 mesiacov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 5 906,46 € | 07.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100485 | využívanie elektronického nástroja eZakazky | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | eBIZ Corp s. r. o. | 35758643 | 356,70 € | 07.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100420 | vodné a stočné pre RZ Senec 3.2.-2.3.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 18,34 € | 04.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100413 | GP, k.ú. Diviaky nad Nitricou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 243,54 € | 04.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100412 | GP, k.ú. Diviaky nad Nitricou | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 487,08 € | 04.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100423 | elektrina v byte v BA, Ľ. Fullu 5, za obdobie 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 40,00 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100452 | Magio byt GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100419 | spracovanie poštového peňažného poukazu U 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 8,67 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100422 | údržba dvora a obsluha kotlov RS 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Andrašovičová Šarlota Ing. | 46961861 | 300,00 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100444 | platba za prenájom garáže pracoviska SPF Bardejov 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 26,50 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100446 | nájom pracoviska SPF Bardejov 4/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100441 | Multisport karty zamestnancov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 1 113,00 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100421 | drobné údržbárske práce+obsluha kotolne v BB 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 04.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra |