Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100540 | Služby riadenia dátových sietí 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 1 020,29 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100539 | Hlasové služby 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 5 242,95 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100545 | PHM za obdobie od 18.04.2025-30.04.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 527,87 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100556 | Drobné údržnárske práce + obsluha kotolne v BB 04/2024 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ŠVARBA s.r.o. | 44753951 | 280,00 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100524 | Pranie obrusov pre jedáleň AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Terézia Fegyveresová -TF- čistiarenský salón | 30143942 | 175,45 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100555 | Vyúčtovanie elektrina-Banská Bystrica 04/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 59,06 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100554 | Vyúčtovanie elektrina-Nové Zámky 04/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 144,50 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100553 | Vyúčtovanie elektrina-archív GR 04/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 555,15 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100552 | Vyúčtovanie elektrina-AB GR SPF 04/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 1 993,23 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100551 | Vyúčtovanie elektrina-Dunajská Streda 04/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 198,50 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100550 | Vyúčtovanie elektrina-Nitra 04/2025-nedoplatok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 406,04 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100581 | Správa výťahu v AB GR za 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100578 | Vodné a stočné pre RZ Senec 03.04.2025-02.05.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 18,34 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100582 | Revízia elektroinštalácie v AB SPF Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Kamenický Jozef | 37481207 | 1 112,78 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100580 | Záhradnícke práce a obsluha kotolne Poprad 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100579 | Záhradnícke práce + zimná údržba v Rožňave 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100590 | Repre fond SPF BA Trenčianska | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 72,66 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100591 | Repre fond SPF-GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 64,26 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100586 | Poradenské služby pre stavebné práce za 4/2025, výkon stavebného dozoru, Martin | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | M-Antis, s.r.o | 51077582 | 3 075,00 € | 06.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100529 | Drenážne vody 04/2025 Rajec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. | 36672297 | 813,84 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100535 | Magio-byt GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 30,48 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100566 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papie SPF Ba | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 415,13 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100536 | Centrálne úradné doručovanie-CUD | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 218,00 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100541 | Prenájom kopírovacích zariadení a tlač 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 10 582,40 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100574 | Objednávka kancelárske potreby a kancelársky papier SPF BB | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 327,18 € | 05.05.2025 | 22.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100600 | Platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 4/2025-Cassofin a.s. | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 304,63 € | 05.05.2025 | 27.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100528 | Nové stavebné predpisy v praxi | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 327,00 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100513 | servis AA999MB výmena kolies, prezutie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | STM services, s.r.o. | 36832421 | 46,00 € | 29.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100526 | Mzdový špecialista | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CUS-Centrum účt.Slovenska | 36760951 | 684,00 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100523 | Nájom pracoviska SPF Bardejov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BARDBYT, s.r.o. | 36476633 | 277,99 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |