Faktúry
Počet záznamov: 3255
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100408 | prenájom kopírovacích zariadení a tlač | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PERGAMON spol. s r.o. | 31327681 | 10 716,46 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100432 | Dodávka a montáž ochrannej lišty ku dverám v kancelárií NGR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lester spol. s r. o. | 44922868 | 246,00 € | 03.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100430 | PHM za obdobie od 18.3.2025-31.3.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 869,17 € | 03.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100411 | školenie prehľ. nového stav. zákona od 1.4.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | BPM Slovakia, s.r.o. | 35861886 | 432,00 € | 02.04.2025 | 04.04.2025 | Meno Priezvisko | test | Faktúra | |||
| 2025100393 | GP, k.ú. Trnava pri Laborci | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEODÉZIA Žilina | 36859010 | 350,55 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100394 | maľovanie interiéru budovy RZ SPF Senec | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | WERO s.r.o. | 50916904 | 7 933,50 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100395 | upratovanie pracovísk SPF stred SR 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GROW AGENCY, s.r.o. | 52708250 | 1 100,00 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100407 | pranie posteľnej bielizne pre RZ Brezovica 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hornooravská NsP Trstená | 00634891 | 35,24 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100405 | nájomné pre RO SPF Humenné 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ADMIRENT | 50434454 | 2 022,68 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100399 | upratovanie priestorov AB SPF východ SR 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 1 025,00 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100398 | záhradnícke práce a obsluha kotolne v RO Poprad 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | TERAVAS | 50875566 | 480,00 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100397 | upratovanie pracovísk SPF západ SR 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ekoposs+ s.r.o. | 51104008 | 3 324,99 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100400 | oprava tečúcich radiátorov v RZ SPF Poprad | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Marián Molitor | 37749706 | 145,00 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100396 | záhradnícke práce+zimná údržba v Rožňave 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | KEDO | 33008001 | 147,60 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100392 | vydávanie obedov pre zamestnancov GR SPF 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Anzhela Botnar | 53212266 | 400,00 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100387 | ubytovacie a stravovacie služby pre riaditeľov 27.3-28.3.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 1 896,60 € | 02.04.2025 | 15.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100402 | plyn pre AB SPF Poprad 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 378,00 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100401 | plyn pre 9 admin. budov SPF 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 499,00 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100404 | vodné a stočné pre RZ Senec 3.3-2.4.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 18,34 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100427 | servis BL447CK výmena koies, vyváženie | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MIKONA TRADE, j.s.a. | 52978397 | 46,59 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100424 | poradenstvo a konzultácie k postupom VO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | LEGAL TENDER s. r. o. | 45672911 | 3 013,50 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100417 | Repre fond SPF MT Žilina | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 92,71 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100414 | Repre fond SPF MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Activa Slovakia s.r.o. | 35787180 | 93,26 € | 02.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100476 | platba za energie a nájom pracoviska SPF v Košiciach za obdobie 3/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | CASSOFIN a.s. | 00188867 | 5 304,63 € | 02.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100496 | GP č. 26/2025, k.ú. Ivanka pri Nitre | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GEOMETRA s.r.o. | 36298387 | 332,10 € | 02.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100712 | Znalecký posudok č. 7/2025 k.ú. Bardejov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Pavol Ganzarčík | 36160938 | 350,00 € | 02.04.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100391 | správa výťahu v AB GR za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jozef Dolinský Doka servis | 11817020 | 35,00 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Šmída Richard JUDr. | generálny riaditeľ | Faktúra | |||
| 2025100418 | objednávka kancelárske potreby a kan. papier SPF-MT | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 711,40 € | 01.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100478 | platba za energie a nájom pracoviska SPF Prešov za 04/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | DJL Real | 36785172 | 3 455,39 € | 01.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100711 | Znalecký posudok č. 18/2025 k.ú. Bardejov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Miroslav Lissý, súdny znalec | 34996851 | 400,00 € | 01.04.2025 | 25.06.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |