Faktúry
Počet záznamov: 3323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025100499 | Kartónová krabica archív 200 ks | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | PLUSIM Logistik spol. s r. o. | 52344959 | 520,00 € | 16.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100491 | sluby SLA eleltronické služby | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Millennium | 35781271 | 2 337,00 € | 15.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100506 | ZP č. 16/2025, k.ú. Bernolákovo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 333,38 € | 15.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100507 | ZP č. 17/2025, k.ú. Bernolákovo | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AGROP PLUS, s.r.o. | 36821071 | 326,74 € | 15.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100472 | prevádzkové náklady pracoviska SPF Zvolen za obdobie II. Q.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 00156621 | 800,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100473 | výroba vizitiek pre riaditeľa PO a pečiatky pre kanceláriu NGR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 2B Medium s.r.o. | 36365301 | 44,28 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100475 | obsluha kotolne+údržba areálu v Trenčíne 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Šupica Rastislav | 37130251 | 350,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100474 | dodávka a montáž sódobaru do jedálne AB GR SPF Bratislava | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | MARLUS Group, s.r.o. | 31411304 | 1 416,96 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100463 | výkon bezpečnostnotechn. služby, technika PO, CO, PZS za mesiac marec 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | HSE SAFETY s.r.o. | 51143534 | 2 460,00 € | 14.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100466 | dobropis-DEKVS 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | -65,52 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100477 | služby spojené s nájmom v TT 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | GASETT, spol. s r.o. | 36242632 | 524,35 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100464 | právne služby za mesiac 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 31 691,57 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100465 | právne služby (sporová agenda) za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SIGNUM legal s. r. o. | 55705286 | 30 293,18 € | 14.04.2025 | 02.05.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100493 | Licencie M365 2. rok | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | SoftwareONE Slovakia s. r. o. | 46457763 | 155 363,76 € | 14.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100495 | podpora prevádzky fabasoft | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Asseco Central Europe | 35760419 | 6 519,00 € | 11.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100460 | poplatok za SIM kartu v alarme Lučenec za II.Q2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 31645976 | 13,49 € | 10.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100455 | elektrina BB vyúčtovanie 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 65,03 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100470 | nákup 2 ks Skartovačiek Securio | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 368,40 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100468 | zberné jazdy 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 541,20 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100467 | centrálna fakturácia 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 660,00 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100458 | servis obálkovacieho stroja na ekonomickom oddelení SPF | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ROBINCO Slovakia | 31611630 | 359,53 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100462 | nájomné Pracovidka Liptovský Mikuláš za II.Q 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | 47251336 | 1 680,00 € | 10.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100457 | elektrina na pracovisku SPF Poprad za 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Východoslovenská energetika | 44483767 | 321,97 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100456 | elektrina na pracovisku SPF Rožňava 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Východoslovenská energetika | 44483767 | 93,62 € | 10.04.2025 | 30.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100488 | Mesačný poplatok Mini paušál | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 6,15 € | 10.04.2025 | 02.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100490 | fortinet maintenance na 12 mesiacov | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Aspecta, s.r.o. | 45919887 | 42 872,88 € | 10.04.2025 | 19.05.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025500117 | úhrada trov exekúcie povinný: AGRO-REMAKO | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JUDr. Eva Falisová | 42263425 | 73,80 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100447 | ubytovacie služby pre členov rady fondu 2.4.2025-3.4.2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Úrad vlády SR | 00151513 | 630,00 € | 09.04.2025 | 22.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2025100461 | elektrina pre pracovisko SPF Trenčín za obdobie 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | ZSE Energia | 36677281 | 249,94 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra | |||
| 2025100469 | Podaj zásielok 03/2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenská pošta | 36631124 | 1 281,63 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Faktúra |