Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5044
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051/2026/GR | posúdenie správnosti výšky dane za rok 2025 - spracovanie DPPO za rok 2025 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | JUDr. Dáša Koraušová - EKOSERVIS | 13995618 | 1 228,77 € | 28.01.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | |||
| 053/2026/GR | poľovníctvo a ochrana prírody- online seminár | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Ing. Martina Ďurišová, Trenčianský vzdelávaci servis | 117,00 € | 28.01.2026 | 12.04.2025 | Puchelová Jarmila Ing. | riaditeľka ekonomického odboru | Objednávka | ||||
| 052/2026/GR | BA756XJ servisná prehliadka, výmena akumulátora, výmena filtra | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | RODEX CAR s.r.o. | 35860251 | 910,00 € | 28.01.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 2026100064 | Kreditný balík Credit mini 20 a službu flexi 20, 28.01.2026-27.07.2027 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Alma Career Slovakia, s.r.o. | 35800861 | 2 163,57 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100068 | Oprava a údržba kávovaru DeLonghi z oddelenia ĽZ | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 121,50 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100069 | Oprava a údržba kávovaru DeLonghi z oddelenia OCR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hospol elektro | 35762144 | 157,80 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100065 | plyn pre 9 administratívnych budov SPF 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 193,00 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100066 | Plyn pre AB SPF Poprad 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 365,00 € | 28.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100071 | Výmena nefunkčných svietidiel v objekte RZ SPF PP | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | EUROSTAVING s.r.o. | 31620621 | 809,34 € | 28.01.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100072 | Revízia elektroinštalácie v AB SPF NR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | REVNA - el. s.r.o. | 47613831 | 2 779,00 € | 28.01.2026 | 25.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100073 | elektrina pre pracovisko SPF Martin-I. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 2 163,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100074 | elektrina pre pracovisko SPF BB preddavky za 02/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 415,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100075 | elektrina Veľký Krtíš-preddavok na I. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 260,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100076 | elektrina RS I. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 611,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100077 | elektrina Brezovica I. polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 1 314,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100078 | elektrina pre pracovisko SPF Lučenec- I.polrok 2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Stredoslovenská energetika | 51865467 | 696,00 € | 28.01.2026 | 26.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 2026100058 | Servis-BL222NK-diagnostika, výmena výfuku | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | AUTONOVA | 31649513 | 1 305,31 € | 27.01.2026 | 17.02.2026 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Faktúra | |||
| 087/2026/GR | údržbárske práce - odpratávanie snehu + solenie v objektoch SPF za 01/2026 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Alavan, s.r.o. | 55136826 | 9 770,15 € | 26.01.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 088/2026/GR | revízia posuvných vstupných dverí na GR | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Jolly Joker, a.s. | 00685810 | 270,60 € | 26.01.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka | |||
| 089/2026/GR | pranie a žehlenie posteľnej bielizne a uterákov pre RZ Brezovica | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | Hornooravská NsP Trstená | 00634891 | 51,93 € | 26.01.2026 | 12.04.2025 | Verébová Alžbeta | vedúca oddelenia správy majetku a prevádzky | Objednávka |